Al aceptar un pedido por compra, el proveedor se compromete a suministrar la cantidad do productos o servicios al comprador a más tardar en la fecha estipulada en el pedido do compra.
O Genero do formularios ofrecen una idea clara de lo de que una por las partes requiere y lo qual la otra Parcela tiene de que ceder este despachar. Si la creación por múltiples formularios de pedido es demasiado tedioso para usted, aquà traemos una serie do plantillas ya diseñadas, solo basta qual rellene la informacion correspondiente a su empresa y el Genero de producto o servicio qual requiera.
Procesar las entregas entrantes con la respectiva verificación do qual coincida con el pedido origen.
 «Es importante mencionar que en la creación del pedido de adquire (que se tratará más adelante), se puede asignar una imputación, este en otras palabras un Palavra por cuenta para la afectación contable del material qual se va a requerir en el pedido por compra. Esto con el fin de de que si el material adquirido, por ejemplo, se utiliza en la producción, sea posible afectar a los costos, este bien el material puede tener un uso distinto qual representa un gasto; entonces afectarlo en una cuenta de que corresponda a los gastos.
Es recomendable guardar la captura y posteriormente cuando se conozca el número del proveedor asignarlo en el pedido por compra.
Otro dato importante dentro de la carta do pedido es conocer claramente los gastos por envÃo. Aquà el dato importante es conocer el peso, los gastos do embalaje, conocer si el peso qual estamos pidiendo incluye el embalaje o se refiere al peso neto y no bruto… etc. Conviene matizar todos estos datos, o si se desconocen hacérselos saber dentro do la propia carta.
La liberación por pedidos por compras puede asociarse a sistemas de workflow. En otro post definiremos la ESTILO de hacerlo.
Si ha activado el control presupuestario y selecciona Pedidos por adquire y Habilitar control presupuestario para artÃculo por lÃnea en entrada en el área Seleccionar papelada por origen del formulario Configuración por control presupuestario, la primera columna por la cuadrÃcula LÃneas por pedido do compra en el formulario Pedido por adquire muestra un icono de comprobación presupuestaria. Una X roja indica de que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica de que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca por verificación Verdejante indica que se ha pasado la comprobación por presupuesto.
Además, si una vez clique neste link liberado el pedido éste volviese a modificarse podemos determinar porcentajes do tolerancia por modificación. En nuestro caso definiremos qual si el pedido se modifica en un 0,1% del Completa de su valor volverá a pasar del estado 'C' al estado 'A'.
¿Te refieres a un pedido qual ha sido borrado? Tienes el icono "candado" que te permite bloquear y desbloquear las posiciones borradas.
Los materiales o servicios se ingresan tipo lista do modo qual cada lÃnea corresponde a un material, pudiendo agregar tantas lÃneas tais como materiales necesitemos.
No campo Qtde Rateio insira a quantidade do produto de que deseja ratear, lembrando qual tal quantidade será inserida para Praticamente as filiais, de modo a finalizar basta clicar em Iniciar para qual mesmo que aplicado ao rateio.
 En este Espécie por contrato se acuerda un monto a embolsar saiba como lÃmite por el material o servicio, y el contrato finaliza cuando se han suministrado los materiales este servicios que cubren el monto estipulado.
Asà de que lo que yo harÃa en primer lugar es revisar que hayas creado tu estrategia para solped en el punto de customizing adecuado y qual la caracterÃsitca haga referencia a una solped.